Mercredi, le 30 Novembre 2022

E 14v16 - Ensemble de documents - Processus, procÚdures, politique et enregistrements ISO 37001 anticorruption

Ensemble de documents anticorruption ISO 37001 proecessus, procÚdures, politique et enregistrements

 
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E 14v16 - Ensemble de documents - Processus, procÚdures, politique et enregistrements ISO 37001 anticorruption
  • Ajouté le : 09/10/2022
  • Dernière mise à jour : 11/10/2022
  • Nombre de pages : 194
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E 14 Documents anticorruption ISO 37001 version 2016
Codification Intitulé § de la norme ISO 37001 version 2016 Pages
PQBE 14MAC Manuel anticorruption (3 premières pages en pdf) 4.4 10
  Processus (* obligatoires)    
PQBE02M17 Auditer* (pdf) 9.2 2
PQBE02M24 Déléguer la prise de décision* (pdf) 5.3 2
PQBE02R54 Gérer les exigences opérationnelles* 8.1 2
PQBE02M1 Élaborer la stratégie 5.1 2
PQBE02M4 Piloter les processus 4.4 2
PQBE02M5 Développer la politique 5.2 2
PQBE02M9 Planifier le SM 6.1 2
PQBE02M10 Déployer les objectifs 6.2 2
PQBE02M11 Acquérir les ressources 7.1 2
PQBE02M12 Communiquer 7.4 2
PQBE02M18 Réaliser la revue de direction 9.3 2
PQBE02M19 Améliorer 10.2 2
PQBE02M22 Apprécier les risques 4.5 2
PQBE02M23 Traiter les risques 4.5 2
PQBE02R23 Acheter 8.1 2
PQBE02R28 Produire 8.1 2
PQBE02R30 Réceptionner, stocker et expédier 8.1 2
PQBE02R36 Vendre 8.1 2
PQBE02R39 Inspecter 8.1 2
PQBE02R40 Maîtriser les non-conformités 10.1 2
PQBE02R41 Réaliser les actions correctives 10.1 2
PQBE02S2 Administrer le personnel 7.1 2
PQBE02S3 Acquérir et maintenir les infrastructures 7.1 2
PQBE02S4 Gérer les moyens d'inspection 7.1 2
PQBE02S6 Dispenser la formation 7.2 2
PQBE02S9 Fournir l'information 7.5 2
PQBE02S10 Gérer la documentation 7.5 2
PQBE02S11 Tenir la comptabilité 7.5 2
  Procédures (* obligatoires)    
PQBE14pr01 Emploi* 7.1 ; 7.2 4
PQBE14pr02 Sanctions disciplinaires* 7.2 3
PQBE14pr03 Formation* 7.3 3
PQBE14pr04 Documentation* 7.5 5
PQBE14pr05 Diligences raisonnables* 8.2 4
PQBE14pr06 Entités et partenaires* 8.5 3
PQBE14pr07 Cadeaux et similaires* 8.7 4
PQBE14pr08 Signalement* 8.9 3
PQBE14pr09 Enquête et traitement* 8.10 4
PQBE14pr10 Audit interne* 9.2 6
PQBE14pr11 Gestion des risques 4.5 4
  Politique (*obligatoire)    
PQBE14po Politique anticorruption* 5.2 4
  Enregistrements (* obligatoires)    
PQBE14e01 Domaine d'application* 4.3
PQBE14e02 Registre des risques* 4.5 10 
PQBE14e03 Description de fonction* 5.3
PQBE14e04 Objectifs anticorruption* 6.2
PQBE14e05 Programme de formation* 7.3
PQBE14e06 Maîtrise opérationnelle* 8.1
PQBE14e07 Résultats de la performance* 9.1
PQBE14e08 Rapport d'audit interne* 9.2
PQBE14e09 Compte-rendu de la revue de direction 9.3
PQBE14e10 Compte-rendu de la revue de l'organe de gouvernance* 9.3
PQBE14e11 Non-conformités* 10.1
PQBE14e12 Registre des actions correctives* 10.1
PQBE14e13 Liste des enjeux 4.1
PQBE14e14 Liste des parties prenantes 4.2
PQBE14e15 Liste des processus

4.4

PQBE14e16 Cartographie des processus 4.4
PQBE14e17 Revue de processus 4.4
PQBE14e18 Guide d'intégration 7.1
PQBE14e19 Registre des sanctions 7.2
PQBE14e20 Entretien annuel 7.2
PQBE14e21 Suivi individuel des compétences 7.2
PQBE14e22 Contenu de formation 7.3
PQBE14e23 Attestation de présence 7.3
PQBE14e24 Évaluation d'une formation 7.3
PQBE14e25 Suivi de formation 7.3
PQBE14e26 Enquête de satisfaction 7.3
PQBE14e27 Plan d'amélioration de la communication 7.4
PQBE14e28 Liste des documents 7.5
PQBE14e29 Codification des documents 7.5
PQBE14e30 Modèle procédure 7.5
PQBE14e31 Modèle instruction 7.5
PQBE14e32 Liste des normes 7.5
PQBE14e33 Liste des documents d'origine externe 7.5
PQBE14e34 Registre des diligences raisonnables 8.2
PQBE14e35 Déclaration d'engagement 8.6
PQBE14e36 Liste des fournisseurs 8.6
PQBE14e37 Règles pour les cadeaux 8.7
PQBE14e38 Registre des cadeaux 8.7
PQBE14e39 Registre des signalements 8.9
PQBE14e40 Règles disciplinaires 8.10
PQBE14e41 Liste des auditeurs 9.2
PQBE14e42 Programme d'audit 9.2
PQBE14e43 Questionnaire d'audit 9.2 10 
PQBE14e44 Plan d'audit 9.2
PQBE14Liste Liste des documents anticorruption ISO 37001 version 2016   3
Total   194