E 02 - Processus pour votre système de management - Ensemble de documents
Cet ensemble de 114 fiches processus est une ressource clé pour documenter et structurer les processus d’un système de management (qualité, environnement, sécurité, etc.), quel que soit le secteur ou la norme concernée. Les fiches sont prêtes à l’emploi et modifiables (Word) pour une adaptation facile à votre contexte et à vos besoins spécifiques. Quelques avantages : gain de temps (pas besoin de créer les processus de zéro) ; conformité (fiches alignées sur les exigences des normes en vigueur) ; flexibilité (adaptables à la taille et aux spécificités de votre organisation) ; cohérence (harmonisation des processus au sein de votre système de management).
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Voir l'ensemble de documents E 15v15 Préparation à l'ISO 9001 Voir l'ensemble de documents E 35v15 Audit interne ISO 9001 Voir l'ensemble de documents E J15 jeu d'entreprise IZOGOOD 9001 |
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Description
Tous ces documents sont modifiables pour s'adapter à vos besoins et votre contexte.
L'ensemble de processus est présent dans les lots :
- E 75v15 Lot ISO 9001 qualité version 2015
- E 76v16 Lot IATF 16949 automobile version 2016
- E 77v15 Lot ISO 14001 environnement version 2015
- E 78v18 Lot ISO 45001 santé et sécurité au travail version 2018
- E 79v18 Lot SMI QSE système de management intégré QSE version 2018
- E 80v18 Lot ISO 22000 denrées alimentaires version 2018
- E 81v16 Lot AS9100 aérospatial version 2016
- E 82v16 Lot ISO 13485 dispositifs médicaux version 2016
- E 83v07 Lot ISO 22716 cosmétique version 2007
- E 84v22 Lot ISO 27001 sécurité de l'information version 2022
- E 85v25 Lot ISO 37001 anticorruption version 2025
- E 86v19 Lot ISO 22301 continuité d'activité version 2019
- E 87v18 Lot ISO 50001 énergie version 2018
- E 88v18 Lot ISO 19443 sûreté nucléaire version 2018
- E 89v23 Lot ISO 42001 intelligence artificielle version 2023
Voir aussi l'ensemble gratuit "Oxebridge Totally Free ISO 9001:2015 QMS Documentation Template Kit"
| E 02 Fiches processus pour votre système de management | ||||
| Codification | Intitulé | Paragraphes | Pages | |
| Management | ||||
| PQBE02M1 | Élaborer la stratégie (exemple en pdf) | 5.1.1 | 2 | |
| PQBE02M2 | Satisfaire aux exigences | 4.2 | 2 | |
| PQBE02M3 | Identifier les dangers et évaluer les risques SST |
***6.1.1 | 2 | |
| PQBE02M4 | Piloter les processus | 4.4 | 2 | |
| PQBE02M5 | Établir la politique | 5.2 | 2 | |
| PQBE02M6 | Faire face aux risques | 6.1 | 2 | |
| PQBE02M7 | Identifier les aspects et impacts environnementaux | *6.1.2 | 2 | |
| PQBE02M8 | Réaliser des actions préventives | **6.1.2.2 | 2 | |
| PQBE02M9 | Planifier le SMQ | 6.2 | 2 | |
| PQBE02M10 | Déployer les objectifs | *6.2.1 | 2 | |
| PQBE02M11 | Acquérir les ressources | 7.1 | 2 | |
| PQBE02M12 | Communiquer | 7.4 ; **8.5.5.1 | 2 | |
| PQBE02M13 | Négocier le contrat | 8.2.1 | 2 | |
| PQBE02M14 | Réaliser des audits seconde partie | **8.4.2.4.1 | 2 | |
| PQBE02M15 | Mesurer la satisfaction | 9.1.2 | 2 | |
| PQBE02M16 | Analyser les données | 9.1.3 | 2 | |
| PQBE02M17 | Auditer | 9.2 ; **9.2.2.2.1 | 2 | |
| PQBE02M18 | Réaliser la revue de direction | 9.3 | 2 | |
| PQBE02M19 | Améliorer | 10.3 ; **10.3.1 | 2 | |
| PQBE02M20 | Consulter les travailleurs | ***5.4 | 2 | |
| PQBE02M21 | Evaluer la conformité | ***9.1.2 | 2 | |
| PQBE02M22 | Apprécier les risques | ¤¤¤6.1.2 | 2 | |
| PQBE02M23 | Traiter les risques | ¤¤¤6.1.2.3 | 2 | |
| PQBE02M24 | Déléguer la prise de décision | ¤¤¤¤5.3 | 2 | |
| Réalisation | ||||
| PQBE02R1 | Garantir la sécurité du produit (exemple en pdf) | **4.4.1.2 ; ****8.1.3 | 2 | |
| PQBE02R2 | Enquêter sur un incident | ***10.2 | 2 | |
| PQBE02R3 | Élaborer des plans d'urgence | **6.1.2.3 | 2 | |
| PQBE02R4 | Maintenir les équipements | 7.1 | 2 | |
| PQBE02R5 | Rappeler les équipements | ****7.1.5.2 | 2 | |
| PQBE02R6 | Gérer les étalonnages et les vérifications | **7.1.5.2.1 | 2 | |
| PQBE02R7 | Réaliser une AMDEC | **7.2.3 ; 8.3 | 2 | |
| PQBE02R8 | Stériliser les dispositifs médicaux | ¤¤7.5 | 2 | |
| PQBE02R9 | Réaliser la revue de processus | 8.1 | 2 | |
| PQBE02R10 | Gérer les déchets | *8.1 | 2 | |
| PQBE02R11 | Transférer des activités | ****8.1 | 2 | |
| PQBE02R12 | Gérer les éléments critiques | ****8.1.f | 2 | |
| PQBE02R13 | Gérer les risques opérationnels | ****8.1.1 | 2 | |
| PQBE02R14 | Lutter contre les pièces contrefaites | ****8.1.4 | 2 | |
| PQBE02R15 | Anticiper les situations d'urgence | *8.2 | 2 | |
| PQBE02R16 | Appliquer les PRP | ¤8.2 | 2 | |
| PQBE02R17 | Notifier les autorités réglementaires | ¤¤8.2 | 2 | |
| PQBE02R18 | Concevoir et développer | 8.3 ; **8.3.1.1 | 2 | |
| PQBE02R19 | Notifier les clients des modifications | ****8.3.6 | 2 | |
| PQBE02R20 | Evaluer les logiciels embarqués | **8.3.2.3 | 2 | |
| PQBE02R21 | Maîtriser les caractéristiques spéciales | **8.3.3.3 | 2 | |
| PQBE02R22 | Accepter un produit | **8.3.4.4 | 2 | |
| PQBE02R23 | Acheter | 8.4 | 2 | |
| PQBE02R24 | Maîtriser les processus externalisés | 8.4 | 2 | |
| PQBE02R25 | Gérer les prestataires externes | ****8.4.1.1 ; **8.4.1.2 ; **8.4.2.1 ; **84.2.4 ; **8.6.4 | 2 | |
| PQBE02R26 | Evaluer les rapports de test | ****8.4.2 | 2 | |
| PQBE02R27 | Respecter les exigences légales et réglementaires | **8.4.2.2 | 2 | |
| PQBE02R28 | Produire | 8.5 | 2 | |
| PQBE02R29 | Établir le plan HACCP | ¤8.5 | 2 | |
| PQBE02R30 | Réceptionner, stocker et expédier | 8.5.1 | 2 | |
| PQBE02R31 | Appliquer le plan de surveillance | **8.5.1.1 | 2 | |
| PQBE02R32 | Réaliser la revue premier article | ****8.5.1.3 | 2 | |
| PQBE02R33 | Appliquer la traçabilité | 8.5.2 ; **8.5.2.1 | 2 | |
| PQBE02R34 | Gérer les modifications | 8.5.6 ; **8.5.6.1 | 2 | |
| PQBE02R35 | Utiliser des méthodes alternatives | **8.5.6.1.1 | 2 | |
| PQBE02R36 | Vendre les produits | 8.6 | 2 | |
| PQBE02R37 | Accepter les retouches et réparations | **8.7.1.4 ; **8.7.1.5 | 2 | |
| PQBE02R38 | Éliminer les produits non conformes | **8.7.1.7 | 2 | |
| PQBE02R39 | Inspecter | 9.1 | 2 | |
| PQBE02R40 | Maîtriser les non-conformités | 10.2 | 2 | |
| PQBE02R41 | Réaliser les actions correctives | 10.2 | 2 | |
| PQBE02R42 | Résoudre les problèmes | **10.2.3 | 2 | |
| PQBE02R43 | Utiliser les dispositifs anti-erreurs | **10.2.4 | 2 | |
| PQBE02R44 | Satisfaire aux exigences de sécurité | ¤¤¤A.5.20 | 2 | |
| PQBE02R45 | Enregistrer et désinscrire | ¤¤¤A.5.15 | 2 | |
| PQBE02R46 | Distribuer les accès | ¤¤¤A.518 | 2 | |
| PQBE02R47 | Gérer l'authentification | ¤¤¤A.5.17 | 2 | |
| PQBE02R48 | Développer | ¤¤¤A.8.25 | 2 | |
| PQBE02R49 | Gérer la continuité d'activité | ¤¤¤A.5.30 | 2 | |
| PQBE02R50 | Appliquer la sécurité | ¤¤¤A.7.6 | 2 | |
| PQBE02R51 | Administrer les réseaux | ¤¤¤A.8.20 | 2 | |
| PQBE02R52 | Surveiller après commercialisation | ¤¤8.2 | 2 | |
| PQBE02R53 | Évaluer le rapport bénéfice/risque | ¤¤8.2 | 2 | |
| PQBE02R54 | Gérer les exigences opérationnelles | ¤¤¤¤8.1 | 2 | |
| PQBE02R55 | Gérer les actifs | ¤¤¤A.5.9 | 2 | |
| PQBE02R56 | Gérer les identités | ¤¤¤A.5.16 | 2 | |
| PQBE02R57 | Gérer la sécurité des fournisseurs | ¤¤¤A.5.19 | 2 | |
| PQBE02R58 | Gérer la chaîne TIC | ¤¤¤A.5.21 | 2 | |
| PQBE02R59 | Gérer les services en nuage | ¤¤¤A.5.23 | 2 | |
| PQBE02R60 | Gérer les incidents | ¤¤¤A.5.24 | 2 | |
| PQBE02R61 | Gérer les vulnérabilités | ¤¤¤A.8.8 | 2 | |
| PQBE02R62 | Gérer la configuration | ¤¤¤A.8.9 | 2 | |
| PQBE02R63 | Supprimer l'information | ¤¤¤A.8.10 | 2 | |
| PQBE02R64 | Utiliser la cryptographie | ¤¤¤A.8.24 | 2 | |
| PQBE02R65 | Passer en revue la sécurité | ¤¤¤A.5.35 | 2 | |
| PQBE02R66 | Tester | ¤¤¤A.8.29 | 2 | |
| PQBE02R67 | Analyser le bilan d'impact | ¤¤¤¤¤8.2.1 | 2 | |
| PQBE02R68 | Restaurer les activités | ¤¤¤¤¤8.4.5 | 2 | |
| PQBE02R69 | Libérer les produits et services | 8.6 | 2 | |
| PQBE02R70 | Planifier la revue énergétique | *****6.3 | 2 | |
| PQBE02R71 | Apprécier l’impact | ******6.1.4 | 2 | |
| PQBE02R72 | Signaler les préoccupations | ******A.3.3 | 2 | |
| PQBE02R73 | Développer et améliorer le système d’IA | ******A.7.2 | 2 | |
| PQBE02R74 | Enregistrer l'origine | ******A.7.5 | 2 | |
| PQBE02R75 | Utiliser de manière responsable le système d’IA | ******A.9.2 | 2 | |
| PQBE02R76 | S’assurer de l’approche responsable des fournisseurs | ******A.10.3 | 2 | |
| Support | ||||
| PQBE02S1 | Tenir à jour la veille réglementaire (exemple en pdf) | *6.1.3 | 2 | |
| PQBE02S2 | Administrer le personnel | 7.1.2 | 2 | |
| PQBE02S3 | Acquérir et maintenir les infrastructures | 7.1.3 | 2 | |
| PQBE02S4 | Gérer les moyens d'inspection | 7.1.5 | 2 | |
| PQBE02S5 | Gérer le laboratoire | **7.1.5.3 | 2 | |
| PQBE02S6 | Dispenser la formation | 7.2 ; **7.2.1 ; **7.2.2 | 2 | |
| PQBE02S7 | Vérifier les compétences des auditeurs | **7.2.3 ; **7.2.4 | 2 | |
| PQBE02S8 | Responsabiliser le personnel | **7.3.2 | 2 | |
| PQBE02S9 | Fournir l'information | 7.5 | 2 | |
| PQBE02S10 | Gérer la documentation | 7.5.3 ; **7.5.3.2.2 | 2 | |
| PQBE02S11 | Tenir la comptabilité | 7.5.3 | 2 | |
| PQBE02S12 | Gérer la configuration | ****8.1.2 | 2 | |
| PQBE02S13 | Gérer l'informatique | 7.1.3 | 2 | |
| PQBE02S14 | Appliquer la discipline | ¤¤¤7.2 | 2 | |
| PQBE02S15 | Gérer le contrat de travail | ¤¤¤7.2 | 2 | |
| Autres | ||||
| PQBE02A01 | Processus et paragraphes de l'ISO 9001 | 1 | ||
| PQBE02A02 | Cartographie des processus | 4.4 | 1 | |
| PQBE02A03 | Processus et paragraphes autres normes | 3 | ||
| PQBE02A04 | Processus et paragraphes de l'ISO 13485 | 2 | ||
| PQBE02Liste | Liste des fiches processus | 3 | ||
| Total | 240 | |||
* ISO 14001 ; ** IATF 16949 ; *** ISO 45001 ; **** AS9100D ; ¤ ISO 22000 ; ¤¤ ISO 13485 ; ¤¤¤ ISO 27001 ; ¤¤¤¤ ISO 37001 ; ¤¤¤¤¤ ISO 22301, *****ISO 50001, ******ISO 42001
M - management
R - réalisation
S - support
