E 08v23 - Documents intelligence artificielle ISO 42001 version 2015 - Ensemble de documents
Ensemble de documents - 41 processus, 23 procédures, 8 politiques et 84 enregistrements SMIA ISO 42001 version 2023
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Description
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| E 08v23 Manuel, processus, procédures, politiques et instructions ISO 42001 version 2023 | |||
| Codification | Intitulé | Paragraphe ede l'ISO 42001 | Pages |
| PQBE08v23MIA | Manuel IAI (premières pages en pdf) | § 4.4 ; § 5.2 | 17 |
| PQBE10v22SR | Support risque, Excel | § 6.1 | 10 |
| Processus (* obligatoire) | |||
| PQBE02S1 | Tenir à jour la veille réglementaire (pdf) | 4.2 | 2 |
| PQBE02M4 | Piloter les processus | 4.4 | 2 |
| PQBE02M9 | Planifier le SMIA | 4.4 | 2 |
| PQBE02M1 | Elaborer la stratégie (pdf) | 5.1 | 2 |
| PQBE02M5 | Développer la politique | 5.2 | 2 |
| PQBE02M22 | Apprécier le risque* | 6.1.2 ; 8.2 | 2 |
| PQBE02M23 | Traiter le risque* | 6.1.3 ; 8.3 | 2 |
| PQBE02R71 | Apprécier l'impact* | 6.1.4 ; A.5.2 | 2 |
| PQBE02M10 | Déployer les objectifs | 6.2 | 2 |
| PQBE02R34 | Gérer les modifications | 6.3 | 2 |
| PQBE02S3 | Acquérir et maintenir les infrastructures | 7.1 | 2 |
| PQBE02R4 | Maintenir les équipements | 7.1 | 2 |
| PQBE02S4 | Gérer les moyens d'inspection | 7.1 | 2 |
| PQBE02S14 | Appliquer la discipline | 7.2 | 2 |
| PQBE02S15 | Gérer le contrat de travail | 7.2 | 2 |
| PQBE02S6 | Dispenser la formation | 7.2 | 2 |
| PQBE02M12 | Communiquer | 7.4 | 2 |
| PQBE02S9 | Fournir l'information |
7.5.1 |
2 |
| PQBE02S10 | Gérer la documentation | 7.5.3 | 2 |
| PQBE02R54 | Gérer les exigences opérationnelles | 8.1 | 2 |
| PQBE02R23 | Acheter | 8.1 | 2 |
| PQBE02R49 | Gérer la continuité d'activité | 8.1 | 2 |
| PQBE02R62 | Gérer la configuration | 8.1 | 2 |
| PQBE02R24 | Maîtriser les processus externalisés | 8.1 | 2 |
| PQBE02R66 | Tester | 8.1 | 2 |
| PQBE02R39 | Inspecter | 9.1 | 2 |
| PQBE02M17 | Auditer | 9.2 | 2 |
| PQBE02M18 | Réaliser la revue de direction | 9.3 | 2 |
| PQBE02M19 | Améliorer | 10.1 | 2 |
| PQBE02R40 | Maîtriser les non-conformités | 10.2 | 2 |
| PQBE02R41 | Réaliser les actions correctives | 10.2 | 2 |
| PQBE02R72 | Signaler les préoccupations* | A.3.3 | 2 |
| PQBE02R50 | Appliquer la sécurité | A.3.3 | 2 |
| PQBE02R61 | Gérer les vulnérabilités | A.4.4 | 2 |
| PQBE02R18 | Concevoir et développer* | A.6.1.3 | 2 |
| PQBE02R73 | Développer et améliorer le système d'IA* | A.7.2 | 2 |
| PQBE02R74 | Enregistrer l'origine des données* | A.7.5 | 2 |
| PQBE02R60 | Gérer les incidents | A.8.4 | 2 |
| PQBE02R75 | Utiliser de manière responsable les systèmes d'IA* | A.9.2 | 2 |
| PQBE02R76 | S’assurer de l’approche responsable des fournisseurs* | A.10.3 | 2 |
| PQBE02R57 | Gérer la sécurité des fournisseurs | A.10.3 | 2 |
| Procédures | |||
| PQBE08v23pr01 | Veille réglementaire (pdf) | 4.2 | 4 |
| PQBE08v23pr02 | Domaine d'application | 4.3 | 3 |
| PQBE08v23pr03 | Maîtrise des processus | 4.4 | 4 |
| PQBE08v23pr04 | Responsabilité et autorité | 5.3 | 3 |
| PQBE08v23pr05 | Risques | 6.1 | 7 |
| PQBE08v23pr06 | Modifications | 6.3 | 5 |
| PQBE08v23pr07 | Formation | 7.2 | 5 |
| PQBE08v23pr08 | Communication | 7.4 | 3 |
| PQBE08v23pr09 | Documentation | 7.5 | 5 |
| PQBE08v23pr10 | Maîtrise opérationnelle | 8.1 | 4 |
| PQBE08v23pr11 | Inspection | 9.1 | 7 |
| PQBE08v23pr12 | Analyse des données | 9.1 | 5 |
| PQBE08v23pr13 | Audit interne | 9.2 | 6 |
| PQBE08v23pr14 | Revue de direction | 9.3 | 5 |
| PQBE08v23pr15 | Amélioration continue | 10.1 | 6 |
| PQBE08v23pr16 | Non-conformités | 10.2 | 4 |
| PQBE08v23pr17 | Actions correctives | 10.2 | 4 |
| PQBE08v23pr18 | Protection de la vie privée | A.5.4 | 4 |
| PQBE08v23pr19 | Propriété intellectuelle | A.5.4 | 3 |
| PQBE08v23pr20 | Sauvegarde | A.7.5 ; A.6.8 | 4 |
| PQBE08v23pr21 | Incidents | A.8.4 | 8 |
| PQBE08v23pr22 | Communication des informations | A.8.5 | 4 |
| PQBE08v23pr23 | Relations avec les fournisseurs | A.10.3 | 4 |
| Politique (* obligatoires) | |||
| PQBE08v23po01 | Conformité aux régles et normes (pdf) | 4.1 | 3 |
| PQBE08v23po02 | Politique IA* | 5.2 | 4 |
| PQBE08v23po03 | Sensibilisation et formation | 7.3 ; 7.2 | 5 |
| PQBE08v23po04 | Utilisation correcte de l'information | A.7 ; A.8.5 | 5 |
| PQBE08v23po05 | Relations avec les fournisseurs | A.10.3 | 6 |
| PQBE08v23po06 | Propriété intellectuelle | A.5.4 | 3 |
| PQBE08v23po07 | Protection de la vie privée | A.5.4 | 4 |
| PQBE08v23po08 | Enregistrement des journaux | A.6.2.8 | 7 |
| Enregistrement (* obligatoire) | |||
| PQBE08v23en01 | Enjeux externes et internes (pdf) | 4.1 | 2 |
| PQBE08v23en02 | Liste des parties prenantes | 4.2 | 3 |
| PQBE08v23en03 | Liste des exigences | 4.2 | 1 |
| PQBE08v23en04 | Domaine d'application* | 4.3 | 1 |
| PQBE08v23en05 | Compte rendu revue de processus | 4.4 | 2 |
| PQBE08v23en06 | Fiche de processus | 4.4 | 2 |
| PQBE08v23en07 | Fiche de poste | 4.4 | 1 |
| PQBE08v23en08 | Liste des processus | 4.4 | 2 |
| PQBE08v23en09 | Liste des descriptions de fonction | 5.3 | 2 |
| PQBE08v23en10 | Description de fonction Responsable IA | 5.3 | 1 |
| PQBE08v23en11 | Registre des risques IA* (Excel) | 6.1 | 10 |
| PQBE08v23en12 | Plan de traitement des risques (Excel) | 6.1.1 | 3 |
| PQBE08v23en13 | Critères d'acceptation des risques * | 6.1.1 | 1 |
| PQBE08v23en14 | Critères d'appréciation des risques* | 6.1.2 | 1 |
| PQBE08v23en15 | Déclaration d'applicabilité* | 6.1.3 | 2 |
| PQBE08v23en16 | Résultat de l'appréciation d'impact du système d'IA* | 6.1.4 | 2 |
| PQBE08v23en17 | Objectifs IA* | 6.2 | 4 |
| PQBE08v23en18 | Plan d'atteinte des objectifs | 6.2 | 1 |
| PQBE08v23en19 | Plan de modification | 6.3 ; 8.1 | 1 |
| PQBE08v23en20 | Ressources disponibles | 7.1 | 1 |
| PQBE08v23en21 | Engagement de confidentialité | 7.1 | 1 |
| PQBE08v23en22 | Guide d'intégration | 7.2 | 3 |
| PQBE08v23en23 | Compétences du personnel | 7.2 | 1 |
| PQBE08v23en24 | Plan de développement des compétences | 7.2 | 1 |
| PQBE08v23en25 | Attestation de présence | 7.2 | 1 |
| PQBE08v23en26 | Suivi de formation | 7.2 | 1 |
| PQBE08v23en27 | Entretien annuel | 7.2 | 2 |
| PQBE08v23en28 | Plan d'augmentation de la sensibilité | 7.3 | 2 |
| PQBE08v23en29 | Plan d'amélioration de la communication | 7.4 | 2 |
| PQBE08v23en30 | Liste des documents | 7.5.3 ; A.4.2 | 5 |
| PQBE08v23en31 | Documents d'origine externe | 7.5.3 | 1 |
| PQBE08v23en32 | Procédure | 7.5.3 | 1 |
| PQBE08v23en33 | Instruction | 7.5.3 | 1 |
| PQBE08v23en34 | Codification des documents | 7.5.3 | 1 |
| PQBE08v23en35 | Suivi des processus |
8.1 |
4 |
| PQBE08v23en36 | Registre de configuration | 8.1 ; A.6.2.3 | 3 |
| PQBE08v23en37 | Résultats d'appréciation des risques* | 8.2 | 1 |
| PQBE08v23en38 | Résultats du traitement des risques* | 8.3 | 1 |
| PQBE08v23en39 | Résultats des appréciations de l’impact du système d’IA* | 8.4 ; A.5.3 | 3 |
| PQBE08v23en40 | Résultats des surveillances et des mesures* | 9.1 | 2 |
| PQBE08v23en41 | Rapport d'analyse | 9.1 | 4 |
| PQBE08v23en42 | Programme d'audit* | 9.2 | 1 |
| PQBE08v23en43 | Rapport d'audit* | 9.2 | 2 |
| PQBE08v23en44 | Liste des auditeurs internes | 9.2 | 1 |
| PQBE08v23en45 | Plan d'audit interne | 9.2 | 3 |
| PQBE08v23en46 | Questionnaire d’audit interne SMIA (347 questions) | 9.2 | 22 |
| PQBE08v23en47 | Décisions de la revue de direction* | 9.3 | 3 |
| PQBE08v23en48 | Plan d'amélioration du SMIA | 10.1 | 1 |
| PQBE08v23en49 | Registre des non-conformités* | 10.2 | 1 |
| PQBE08v23en50 | Résultats des actions correctives* | 10.2 | 1 |
| PQBE08v23en51 | Notification des autorités | A.3.3 | 3 |
| PQBE08v23en52 | Ressources en données* | A.4.3 | 2 |
| PQBE08v23en53 | Ressources en outils* | A.4.4 | 2 |
| PQBE08v23en54 | Protection contre les logiciels malveillants | A.4.4 | 1 |
| PQBE08v23en55 | Plan de test | A.4.4 | 2 |
| PQBE08v23en56 | Ressources système et informatiques* | A.4.5 | 2 |
| PQBE08v23en57 | Ressources en personnel* | A.4.6 | 2 |
| PQBE08v23en58 | Engagement des règles sécurité | A.5.4 | 1 |
| PQBE08v23en59 | Registre des licences | A.5.4 | 1 |
| PQBE08v23en60 | Propriété intellectuelle | A.5.4 | 2 |
| PQBE08v23en61 | Impacts potentiels des systèmes d’IA sur les individus* | A.5.4 | 2 |
| PQBE08v23en62 | Impacts potentiels des systèmes d’IA sur les sociétés* | A.5.5 | 2 |
| PQBE08v23en63 | Objectifs pour orienter le développement responsable du système d’IA* | A.6.1.2 | 2 |
| PQBE08v23en64 | Processus spécifiques pour le développement responsable du système d’IA* | A.6.1.3 | 2 |
| PQBE08v23en65 | Exigences pour les nouveaux systèmes d’IA ou du matériel amélioré* | A.6.2.2 | 3 |
| PQBE08v23en66 | Conception et développement du système d’IA* | A.6.2.3 | 2 |
| PQBE08v23en67 | Mesures et critères de vérification et de validation du système d’IA* | A.6.2.4 | 2 |
| PQBE08v23en68 | Plan de déploiement* | A.6.2.5 | 1 |
| PQBE08v23en69 | Eléments nécessaires pour le fonctionnement continu du système d’IA* | A.6.2.6 | 1 |
| PQBE08v23en70 | Documentation technique pour chaque partie prenante* | A.6.2.7 | 2 |
| PQBE08v23en71 | Journaux d’événements* | A.6.2.8 | 2 |
| PQBE08v23en72 | Plan de sauvegarde | A.6.2.8 | 1 |
| PQBE08v23en73 | Acquisition et sélection des données* | A.7.3 | 1 |
| PQBE08v23en74 | Exigences pour la qualité des données* | A.7.4 | 2 |
| PQBE08v23en75 | Origine des données* | A.7.5 | 2 |
| PQBE08v23en76 | Suppression de l'information | A.7.5 | 1 |
| PQBE08v23en77 | Critères de sélection de préparation des données* | A.7.6 | 1 |
| PQBE08v23en78 | Méthodes de préparation des données* | A.7.6 | 1 |
| PQBE08v23en79 | Plan de communication des incidents* | A.8.4 | 2 |
| PQBE08v23en80 | Registre des incidents (Excel) | A.8.4 | 4 |
| PQBE08v23en81 | Obligations de communication des informations* | A.8.5 | 2 |
| PQBE08v23en82 | Objectifs d’utilisation responsable du système d’IA* | A.9.3 | 2 |
| PQBE08v23en83 | Sécurité de l'information avec les fournisseurs | A.10.3 | 1 |
| PQBE08v23en84 | Accord fournisseur (Excel) | A.10.3 | 2 |
| PQBE08v23Liste | Liste des processus, procédures, politiques et enregistrements IA | 4 | |
| Total | 437 | ||
