E 14v16 - Processus politique enregistrements anticorruption ISO 37001 2016 Ensemble de documents
Ensemble de documents anticorruption ISO 37001 version 2016 proecessus, procédures, politique et enregistrements
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Voir l'ensemble de documents E 25v16 Préparation à l'ISO 37001 version 2016 Voir l'ensemble de documents E 55v16 Audit interne ISO 37001 version 2016 Voir la formation en ligne F 25v16 Préparation à l'ISO 37001 version 2016 |
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Description
Tous ces documents sont modifiables pour s'adapter à vos besoins et votre contexte.
Ils sont similaires avec certaines procédures qualité de l'ensemble E 03 et similaires avec certaines instructions qualité.
Voir aussi les formations :
- F 25v16 ISO 37001 Préparation version 2016
- F 55v16 ISO 37001 Audit interne version 2016
- et le lot de formations F 75v16 ISO 37001 version 2016
D'autres documents audit interne ISO 37001 sont dans l'ensemble E 55v16.
Documents présents dans le lot :
- E 75v16 Lot ISO 37001 version 2016 anticorruption
| E 14 Documents anticorruption ISO 37001 version 2016 | |||
| Codification | Intitulé | § de la norme ISO 37001 version 2016 | Pages |
| PQBE14MAC | Manuel anticorruption (3 premières pages en pdf) | 4.4 | 10 |
| Processus (* obligatoires) | |||
| PQBE02M17 | Auditer* (pdf) | 9.2 | 2 |
| PQBE02M24 | Déléguer la prise de décision* (pdf) | 5.3 | 2 |
| PQBE02R54 | Gérer les exigences opérationnelles* | 8.1 | 2 |
| PQBE02M1 | Élaborer la stratégie | 5.1 | 2 |
| PQBE02M4 | Piloter les processus (voir des exemples de processus) | 4.4 | 2 |
| PQBE02M5 | Développer la politique | 5.2 | 2 |
| PQBE02M9 | Planifier le SM | 6.1 | 2 |
| PQBE02M10 | Déployer les objectifs | 6.2 | 2 |
| PQBE02M11 | Acquérir les ressources | 7.1 | 2 |
| PQBE02M12 | Communiquer | 7.4 | 2 |
| PQBE02M18 | Réaliser la revue de direction | 9.3 | 2 |
| PQBE02M19 | Améliorer | 10.2 | 2 |
| PQBE02M22 | Apprécier les risques | 4.5 | 2 |
| PQBE02M23 | Traiter les risques | 4.5 | 2 |
| PQBE02R23 | Acheter | 8.1 | 2 |
| PQBE02R28 | Produire | 8.1 | 2 |
| PQBE02R30 | Réceptionner, stocker et expédier | 8.1 | 2 |
| PQBE02R36 | Vendre | 8.1 | 2 |
| PQBE02R39 | Inspecter | 8.1 | 2 |
| PQBE02R40 | Maîtriser les non-conformités | 10.1 | 2 |
| PQBE02R41 | Réaliser les actions correctives | 10.1 | 2 |
| PQBE02S2 | Administrer le personnel | 7.1 | 2 |
| PQBE02S3 | Acquérir et maintenir les infrastructures | 7.1 | 2 |
| PQBE02S4 | Gérer les moyens d'inspection | 7.1 | 2 |
| PQBE02S6 | Dispenser la formation | 7.2 | 2 |
| PQBE02S9 | Fournir l'information | 7.5 | 2 |
| PQBE02S10 | Gérer la documentation | 7.5 | 2 |
| PQBE02S11 | Tenir la comptabilité | 7.5 | 2 |
| Procédures (* obligatoires) | |||
| PQBE14pr01 | Emploi* | 7.1 ; 7.2 | 4 |
| PQBE14pr02 | Sanctions disciplinaires* | 7.2 | 3 |
| PQBE14pr03 | Formation* | 7.3 | 3 |
| PQBE14pr04 | Documentation* | 7.5 | 5 |
| PQBE14pr05 | Diligences raisonnables* | 8.2 | 4 |
| PQBE14pr06 | Entités et partenaires* | 8.5 | 3 |
| PQBE14pr07 | Cadeaux et similaires* | 8.7 | 4 |
| PQBE14pr08 | Signalement* | 8.9 | 3 |
| PQBE14pr09 | Enquête et traitement* | 8.10 | 4 |
| PQBE14pr10 | Audit interne* | 9.2 | 6 |
| PQBE14pr11 | Gestion des risques | 4.5 | 4 |
| Politique (*obligatoire) | |||
| PQBE14po | Politique anticorruption* | 5.2 | 4 |
| Enregistrements (* obligatoires) | |||
| PQBE14e01 | Domaine d'application* | 4.3 | 1 |
| PQBE14e02 | Registre des risques* | 4.5 | 10 |
| PQBE14e03 | Description de fonction* | 5.3 | 2 |
| PQBE14e04 | Objectifs anticorruption* | 6.2 | 1 |
| PQBE14e05 | Programme de formation* | 7.3 | 1 |
| PQBE14e06 | Maîtrise opérationnelle* | 8.1 | 1 |
| PQBE14e07 | Résultats de la performance* | 9.1 | 1 |
| PQBE14e08 | Rapport d'audit interne* | 9.2 | 2 |
| PQBE14e09 | Compte-rendu de la revue de direction | 9.3 | 3 |
| PQBE14e10 | Compte-rendu de la revue de l'organe de gouvernance* | 9.3 | 3 |
| PQBE14e11 | Non-conformités* | 10.1 | 1 |
| PQBE14e12 | Registre des actions correctives* | 10.1 | 1 |
| PQBE14e13 | Liste des enjeux | 4.1 | 2 |
| PQBE14e14 | Liste des parties prenantes | 4.2 | 2 |
| PQBE14e15 | Liste des processus |
4.4 |
1 |
| PQBE14e16 | Cartographie des processus | 4.4 | 1 |
| PQBE14e17 | Revue de processus | 4.4 | 2 |
| PQBE14e18 | Guide d'intégration | 7.1 | 3 |
| PQBE14e19 | Registre des sanctions | 7.2 | 1 |
| PQBE14e20 | Entretien annuel | 7.2 | 2 |
| PQBE14e21 | Suivi individuel des compétences | 7.2 | 1 |
| PQBE14e22 | Contenu de formation | 7.3 | 1 |
| PQBE14e23 | Attestation de présence | 7.3 | 1 |
| PQBE14e24 | Évaluation d'une formation | 7.3 | 1 |
| PQBE14e25 | Suivi de formation | 7.3 | 1 |
| PQBE14e26 | Enquête de satisfaction | 7.3 | 1 |
| PQBE14e27 | Plan d'amélioration de la communication | 7.4 | 2 |
| PQBE14e28 | Liste des documents | 7.5 | 1 |
| PQBE14e29 | Codification des documents | 7.5 | 2 |
| PQBE14e30 | Modèle procédure | 7.5 | 1 |
| PQBE14e31 | Modèle instruction | 7.5 | 1 |
| PQBE14e32 | Liste des normes | 7.5 | 1 |
| PQBE14e33 | Liste des documents d'origine externe | 7.5 | 1 |
| PQBE14e34 | Registre des diligences raisonnables | 8.2 | 1 |
| PQBE14e35 | Déclaration d'engagement | 8.6 | 1 |
| PQBE14e36 | Liste des fournisseurs | 8.6 | 1 |
| PQBE14e37 | Règles pour les cadeaux | 8.7 | 1 |
| PQBE14e38 | Registre des cadeaux | 8.7 | 1 |
| PQBE14e39 | Registre des signalements | 8.9 | 1 |
| PQBE14e40 | Règles disciplinaires | 8.10 | 1 |
| PQBE14e41 | Liste des auditeurs | 9.2 | 1 |
| PQBE14e42 | Programme d'audit | 9.2 | 1 |
| PQBE14e43 | Questionnaire d'audit | 9.2 | 10 |
| PQBE14e44 | Plan d'audit | 9.2 | 3 |
| PQBE14Liste | Liste des documents anticorruption ISO 37001 version 2016 | 3 | |
| Total | 194 | ||
